E-data витрати
Перелік транзакцій
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334187743
- Одержувач
- ГУК в Ів.-Фран.обл.с.П`ядики ТГ
- Призначення платежу
- *;101;04354120;;0113104, 2111 Податок з доходів фізичних осіб із зарплати за другу половину липня 2026р.(101 0113104, 2111 Податок з доходів фізичних осіб із зарплати за другу половину липня 2026р.)
24.07.2026
1 669.43 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334017491
- Одержувач
- Приватбанк
- Призначення платежу
- 0111010;2111;Відпускні за липень 2026 р на карткові рахунки
22.07.2026
9 335.26 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334013708
- Одержувач
- ФІлія"Приміська пасаж. компанія"АТ"Укрзалізниця"
- Призначення платежу
- 0113035;2730;Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом за червень 2026 р;Договір № 24 від 21.01.2026р акт № 6 від 17.07.2026 року; без ПДВ
22.07.2026
5 335 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334032116
- Одержувач
- Івано-Франк.філія ТзОВ"газорозподільчі мережі України"
- Призначення платежу
- 0111010;2274;За розподіл природного газу;Договір №22 від 15.01.2026 року акт № ІФІF0052559 від 17.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-800,95
22.07.2026
4 805.7 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334031486
- Одержувач
- Івано-Франк.філія ТзОВ"газорозподільчі мережі України"
- Призначення платежу
- 0113133;2274;За розподіл природного газу;Договір №22 від 15.01.2026 року акт № ІФІF0052559 від 17.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-520,43
22.07.2026
3 122.58 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334004491
- Одержувач
- ПП Повшанюк Ростислав Богданович
- Призначення платежу
- 0117520;2240;Послуги з обслуговування ком`ютерної та ортехніки (заправка катриджів);Договір № 30 від 23.01.2026 року акт №893 від 17.07.2026 року; без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
22.07.2026
250 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334009934
- Одержувач
- Івано-Франк.філія ТзОВ"газорозподільчі мережі України"
- Призначення платежу
- 0115031;2274;За розподіл природного газу;Договір №22 від 15.01.2026 року акт № ІФІF0052559 від 17.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-1007,74
22.07.2026
6 046.46 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334002612
- Одержувач
- Івано-Франк.філія ТзОВ"газорозподільчі мережі України"
- Призначення платежу
- 0114060;2274;За розподіл природного газу;Договір №22 від 15.01.2026 року акт № ІФІF0052559 від 17.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-809,96
22.07.2026
4 859.76 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334000482
- Одержувач
- Івано-Франк.філія ТзОВ"газорозподільчі мережі України"
- Призначення платежу
- 0110150;2274;За розподіл природного газу;Договір №22 від 15.01.2026 року акт № ІФІF0052559 від 17.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-489,87
22.07.2026
2 939.2 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 334052436
- Одержувач
- Ощадбанк
- Призначення платежу
- 0111010;2111;Відпускні за липень 2026 р на карткові рахунки
22.07.2026
34 946.44 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333966053
- Одержувач
- ГУК в Ів.-Фран.обл.с.П`ядики ТГ
- Призначення платежу
- *;101;04354120;;0111010, 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за липень 2026р.(101 0111010, 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за липень 2026р.)
21.07.2026
8 695.07 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333964378
- Одержувач
- ФОП Боднарчук Василь Дмитрович
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За виконані роботи по поточному ремонту дорожнього покриття автом.дороги 090403 Лука-Коломия за межами насел.пункту с.П`ядики(між с.П`ядики вул.Кринички та с.Годи-Добровідка вул. Незалежності,вздовж лісу) Коломийського району ,Івано-Франківської обл.;Договір № 88/10-26р від 03.07.2026 року акт № 250,44-02-1-1 від 14.07.2026 року;в т.ч.ПДВ- 15664,0
21.07.2026
93 984 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333948033
- Одержувач
- ФОП Боднарчук Василь Дмитрович
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За виконані роботи по поточному ремонту дорожнього покриття автом.дороги вул.Січових Стрільців с.Турка Коломийського району Івано-Франківської області;Договір № 88/06-26р від 02.07.2026 року акт № 250,40-02-1-1 від 20.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-32009,0
21.07.2026
192 054 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333940869
- Одержувач
- Приватне підприємство "Шляховик"
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За технічний нагляд за виконаними роботами поточному ремонту дорожнього покриття автом.дороги вул.Залізнична в с.Годи-Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області; Договір № 234 від 02.07.2026 року акт № 1 від 16.07.2026 року; без ПДВ
21.07.2026
1 007 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333993137
- Одержувач
- ФОП Боднарчук Василь Дмитрович
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За виконані роботи по поточному ремонту дорожнього покриття автом.дороги вул.Залізнична в с.Годи-Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області;Договір № 88/09-26р від 02.07.2026 року акт № 250,43-02-1-1 від 16.07.2026 року; в т.ч.ПДВ-15631,0
21.07.2026
93 786 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333988970
- Одержувач
- ГУ ДПС в Івано-Франківській обл.
- Призначення платежу
- *;101;04354120;;0111010, 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за липень 2026р. без ПДВ(101 0111010, 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за липень 2026р. без ПДВ)
21.07.2026
15 464.16 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333982758
- Одержувач
- ГУК в Ів.-Фран.обл.м.Коломия
- Призначення платежу
- *;101;04354120;;0111010, 2111 Військовий збір із відпускних за липень 2026р.(101 0111010, 2111 Військовий збір із відпускних за липень 2026р.)
21.07.2026
2 788.26 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333948840
- Одержувач
- ФОП Василишин Орест Іванович
- Призначення платежу
- 0110180;2210;За придбання стяготримачів з н/ж сталі 3500мм;Договір №240від 08.07.2026 року накладна №1 від 08.07.2026 року; без ПДВ
21.07.2026
3 500 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333996898
- Одержувач
- Приватне підприємство "Шляховик"
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За технічний нагляд за виконаними роботами по поточному ремонту дорожнього покриття автом.дороги 090403 Лука-Коломия за межами насел.пункту с.П`ядики (між с.П`ядики вул.Кринички та с.Годи-Добровідка вул. Незалежності,вздовж лісу) Коломийського району ,Івано-Франківської обл.;Договір № 239 від 07.07.2026 року акт № 1 від 14.07.2026 року;без ПДВ
21.07.2026
1 010 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333747892
- Одержувач
- ТзОВ "ЕНЕРГУМ"
- Призначення платежу
- 0114060;2273;За використнану елктроенергію за червень 2026 року; Договір № 02-03 від 02.03.2026 року акт №1235526061 від 09.07.2026 року;в т.ч.ПДВ-552,29
16.07.2026
3 313.74 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333632518
- Одержувач
- ФОП Боднарчук Василь Дмитрович
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За виконані роботи по поточному ремонту дорожнього покриття вул.Незалежності с.Годи-Добровідка Коломийського району ,Івано-Франківської обл.;Договір № 88/08-26р від 02.07.2026 року акт № 250,42-02-1-1 від 03.07.2026 року;в т.ч.ПДВ-15608,0
15.07.2026
93 648 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333638338
- Одержувач
- АТ " Прикарпатобленерго"
- Призначення платежу
- 0113133;2273;За розподіл електроенергії за червень 2026 року; Договір № 27051 від 13.01.2026 року акт № 27051 від 09.07..2026 року; в т.ч.ПДВ- 6,82
15.07.2026
40.89 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333636439
- Одержувач
- ТзОВ "АВЕ Івано-Франківськ"
- Призначення платежу
- 0116030;2275;За послугу з управління(поводження) з змішаними відходами;Договір № 1017247 від 26.01.2026 року акт № 103256 від 13.07.2026року;в т.ч.ПДВ-842,65грн.
15.07.2026
5 055.91 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333637234
- Одержувач
- АТ " Прикарпатобленерго"
- Призначення платежу
- 0111010;2273;За розподіл електроенергії за червень 2026 року; Договір № 27051 від 13.01.2026 року акт № 27051 від 09.07..2026 року; в т.ч.ПДВ- 3248,70
15.07.2026
19 492.22 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333631121
- Одержувач
- Приватне підприємство "Шляховик"
- Призначення платежу
- 0117461;2240;За технічний нагляд за виконанням робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вул.Українська с.Ценява Коломийського району,Івано-Франківської обл.;Договір № 217 від 23.06.2026 року акт № 3 від 01.07.2026 року;без ПДВ
15.07.2026
1 019 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333627705
- Одержувач
- ТзОВ "АВЕ Івано-Франківськ"
- Призначення платежу
- 0113133;2275;За послугу з управління(поводження) з змішаними відходами;Договір № 1017247 від 26.01.2026 року акт № 103256 від 13.07.2026року;в т.ч.ПДВ-24,58грн.
15.07.2026
147.5 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333688386
- Одержувач
- ТзОВ "ЕНЕРГУМ"
- Призначення платежу
- 0115031;2273;За використнану елктроенергію за червень 2026 року; Договір № 02-03 від 02.03.2026 року акт №1235526061 від 09.06.2026 року;в т.ч.ПДВ-16,69
15.07.2026
100.16 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333680887
- Одержувач
- КП " Сільський водник"
- Призначення платежу
- 0110150;2272;За використану воду за червень 2026 року; Договір №36 від 29.01.2026 року акт 30/06-2026 року від 13.07.2026 року; без ПДВ
15.07.2026
550 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333680737
- Одержувач
- КП " Сільський водник"
- Призначення платежу
- 0114060;2272;За використану воду за червень 2026 року; Договір №36 від 29.01.2026 року акт 30/06-2026 року від 13.07.2026 року; без ПДВ
15.07.2026
110 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 333682585
- Одержувач
- ТзОВ "ЕНЕРГУМ"
- Призначення платежу
- 0110150;2273;За використнану елктроенергію за червень 2026 року; Договір № 02-03 від 02.03.2026 року акт №1235526061 від 09.06.2026 року;в т.ч.ПДВ-883,38
15.07.2026
5 300.31 UAH