E-data витрати
Перелік транзакцій
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131621355
- Одержувач
- ПП " Ст.Мельничук "
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За сир твердий i кисломол.;Договiр №17 вiд 15.01.2019 р накл№38 вiд 25.03.2019 р ;в т.ч.ПДВ-281,44
29.03.2019
1 688.64 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131623856
- Одержувач
- ПП " Ст.Мельничук "
- Призначення платежу
- 0111010;2230;За хлiб i булочки;Договiр №20 вiд 15.01.2019 р накл№35 вiд 25.03.2019 р;в т.ч.ПДВ-671,42
29.03.2019
4 028.5 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131621016
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За хлiб i булки;Договiр №13 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;без ПДВ
29.03.2019
3 893 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131619103
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За сир твердий i кислом;Договiр №7 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;в т.ч.ПДВ-318,00
29.03.2019
1 908 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131619151
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За овочi i фрукти;Договiр №10 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;без ПДВ
29.03.2019
2 000.96 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131620386
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За повидло,капусту кваш,;Договiр №12 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;в т.ч.ПДВ-62,50
29.03.2019
375 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131623886
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За масло;Договiр №5 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03..2019 р;без ПДВ
29.03.2019
2 003.4 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131621870
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За молоко i сметану;Договiр №6 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;без ПДВ
29.03.2019
2 086.8 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131623784
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За картоплю;Договiр №11 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;без ПДВ
29.03.2019
2 065.5 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131622068
- Одержувач
- ПП Адамська Iрина Володимирiвна
- Призначення платежу
- 0111020;2230;За борошно i крупи;Договiр №9 вiд 15.01.2019 р накл№47 вiд 25.03.2019 р;без ПДВ
29.03.2019
716.1 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131371606
- Одержувач
- АТ " Прикарпатобленерго"
- Призначення платежу
- 0115031;2240;;За позачергову тех.перевiрку електролiчильника;Договiр 2019/270/71845 вiд 22.03.2019 акт 2019/270/71845 вiд 22.03.2019 в т.ч.ПДВ-69,17
28.03.2019
415 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131371594
- Одержувач
- ПП Блiнова Я.I
- Призначення платежу
- 0110150;2210;За придбання комплекту штор (Пядицька ОТГ-апарат 2210);Договiр №89 вiд 21.03.2019р., накладна№1 вiд 21.03.2019р.безПДВ
28.03.2019
2 550 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131059830
- Одержувач
- ФОП Пестряков В.М.
- Призначення платежу
- 0110150;2210;За придбання друкованої продукцiї (Годи-Добров.ст.округ);Договiр №863/87 вiд 20.03.2019 року накладна №4456 вiд 20.03.2019р;без ПДВ
27.03.2019
691.52 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131060067
- Одержувач
- Пат " Державний ощадний банк"
- Призначення платежу
- 0110150;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
31 002.36 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131060764
- Одержувач
- Пат " Державний ощадний банк"
- Призначення платежу
- 0111010;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
59 507.75 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131062875
- Одержувач
- ТОВ " Прикарпатенерготрейд"
- Призначення платежу
- 0115031;2273;За використану електроенергiю за березень 2019року;Договiр № 27051 вiд 23.01.2019 року акт 27051 вiд 21.01.2019 року;в т.ч.ПДВ-2420,32
27.03.2019
14 521.94 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131062178
- Одержувач
- Пат " Державний ощадний банк"
- Призначення платежу
- 0111090;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
1 815.44 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131058990
- Одержувач
- ТОВ " Прикарпатенерготрейд"
- Призначення платежу
- 0111020;2273;За використану електроенргiю за березень 2019 року Договiр № 27051 вiд 23.01.2019року акт 27051 вiд 21.03.2019 року;в т.ч.ПДВ-7276,59
27.03.2019
43 659.55 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131063138
- Одержувач
- ПАТКБ Приватбанк
- Призначення платежу
- 0111010;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
36 395.3 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131061054
- Одержувач
- ПП Васильчук I .Р.
- Призначення платежу
- 0111020;2210;За придбання госп товарiв (Туркiвська ЗОШ);Договiр №88 вiд 21.03.2019р накладна № 4664 вiд 21.03.2019 року;без ПДВ
27.03.2019
2 727.5 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131061611
- Одержувач
- ПП Васильчук I .Р.
- Призначення платежу
- 0111020;2210;За придбання миючих засобiв(Малокамянський лiцей);Договiр №90 вiд 25.03.2019року накладна № 3656 вiд 25.03.2019 року ;без ПДВ
27.03.2019
338 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131059808
- Одержувач
- ФОП Климович Михайло Васильович
- Призначення платежу
- 0110150;2240;За заправку катрiджа ; Договiр № МК-0321006 вiд 21.03.2019 року акт МК-0321006 вiд 21.03.2019 року;без ПДВ
27.03.2019
100 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131058057
- Одержувач
- ПП Васильчук I .Р.
- Призначення платежу
- 0111020;3110;За придбання напiвавтомат Днiпро-М(Пядицький лiцей);Договiр №91 вiд 25.03.2019 року накладна №4922 вiд 25.03.2019 року ;без ПДВ
27.03.2019
10 200 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131058583
- Одержувач
- ПАТКБ Приватбанк
- Призначення платежу
- 0111090;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
3 632.57 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131059581
- Одержувач
- ПАТКБ Приватбанк
- Призначення платежу
- 0110150;2111;Перечислення зарплати на картковi рахунки за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
94 986.6 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131062803
- Одержувач
- Коломийська оДПI
- Призначення платежу
- *;101; ;КПКВК 0110150 КЕКВ 2120Єдиний соцiальний внесок 22% iз зарплати за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
40 584 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131060595
- Одержувач
- Коломийська оДПI
- Призначення платежу
- *;101; ;КПКВК 0111090 КЕКВ 2120Єдиний соцiальний внесок 22% iз зарплати за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
2 376.32 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131059304
- Одержувач
- Коломийська оДПI
- Призначення платежу
- *;101; ;КПКВК 0111010 КЕКВ 2120Єдиний соцiальний внесок 22% iз зарплати за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
23 214.73 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131061060
- Одержувач
- Коломийське УК/с.Пядики11010100
- Призначення платежу
- *;101; ;КПКВК 0111010 КЕКВ 2111Прибутковий податок iз зарплати за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
19 141.75 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 131062546
- Одержувач
- Коломийське УК/с.Пядики11010100
- Призначення платежу
- *;101; ;КПКВК 0110150 КЕКВ 2111Прибутковий податок iз зарплати за другу пол.березня 2019року
27.03.2019
31 565.63 UAH