E-data витрати
Перелік транзакцій
Турківський ліцей🔗 294869216
- Одержувач
- ПП"Степан Мельничук"
- Призначення платежу
- 0111021;2230;За м`ясо свинини, м`ясо яловичини ;Договір №3 від 16.01.2024 накл. №120 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ-550,00 грн.
06.12.2024
3 300 UAH
Турківський ліцей🔗 294930180
- Одержувач
- ПП"Степан Мельничук"
- Призначення платежу
- 0111403;2230;За сметану харчув.для учніва 1-4 класів ;Договір №14 від 21.10.2024 накл. №122 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ- 149,99грн.
06.12.2024
899.99 UAH
Турківський ліцей🔗 294931027
- Одержувач
- ПП"Степан Мельничук"
- Призначення платежу
- 0111021;2230;За молоко;Договір №28 від 19.09.2024 накл. №120 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ-57,50 грн.
06.12.2024
345 UAH
Турківський ліцей🔗 294930383
- Одержувач
- ПП"Степан Мельничук"
- Призначення платежу
- 0111403;2230;За лимони, апел.буряк, морква, цибуля, капуста, яблука харч. для учнів 1-4 класів ;Договір №1 від 21.10.2024 накл. №122 від02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ-1313,33 грн.
06.12.2024
7 880 UAH
Турківський ліцей🔗 294926017
- Одержувач
- ПП"Степан Мельничук"
- Призначення платежу
- 0111021;2230;За сухофрукти ;Договір №17 від 16.01.2024 накл. №120 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ- 89,92 грн.
06.12.2024
539.53 UAH
Турківський ліцей🔗 294900078
- Одержувач
- ТзОВ"АВЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК"
- Призначення платежу
- 0111021;2275;За вивіз ТПВ за грудень 2024р;Договір №00-1042270від 22.01.2024р акт№164189від 03.12.2024р;вт.ч.ПДВ-407,47 грн.
06.12.2024
2 444.83 UAH
Турківський ліцей🔗 294926918
- Одержувач
- ТзОВ"Коломийський центр профілактичної дезінфекції
- Призначення платежу
- 0111021;2240;Експлуат.послугипов`яз.зутрим.будин.посл.профдезинфекції за грудень 2024р;Договір 451 від 22.01.2024р акт 12 від03.12.2024року;без ПДВ пп 2 п 19 Порядку 590
06.12.2024
1 289.33 UAH
Турківський ліцей🔗 294847071
- Одержувач
- Фермерське господарство " Прометей"
- Призначення платежу
- 0111021;2230;За філе куряче, гомілка куряча ;Договір №33 від 30.09.2024 накл. №121 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ-478,00 грн.
06.12.2024
2 868 UAH
Турківський ліцей🔗 294843819
- Одержувач
- Фермерське господарство " Прометей"
- Призначення платежу
- 0111021;2230;За філе куряче, гомілка куряча;Договір №33 від 30.09.2024 накл. №121 від 02.12.2024 р; в т.ч. ПДВ-717,00 грн.
06.12.2024
4 302 UAH
Турківський ліцей🔗 294936456
- Одержувач
- Фермерське господарство " Прометей"
- Призначення платежу
- 0111403;2230;За філе куряче, гомілку курячу харчув.для учніва 1-4 класів ;Договір №22 від 21.10.2024 накл. №123 від 02.12.2024 р; в т.ч.ПДВ-1814,17 грн.
06.12.2024
10 885 UAH
Турківський ліцей🔗 294943151
- Одержувач
- ФОП Зелінський Ігор Адамович
- Призначення платежу
- 0111021;2240;За надані послуги по обслуг.прогр.забезп. для бухг.;Договір 1 від 22.01.2024 року акт №11 від 03.12.2024 року;без ПДВ пп 2 п19 Порядку 590
06.12.2024
700 UAH
Турківський ліцей🔗 294902368
- Одержувач
- КП " Сільський водник"
- Призначення платежу
- 0111021;2272;За використану воду за жовтень 2024р:Договір №3 від 22.01.2024 акт 31/10-2024 від 03.12.2024р. без ПДВ
06.12.2024
2 852 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294785255
- Одержувач
- ФІлія"Приміська пасаж. компанія"АТ"Укрзалізниця"
- Призначення платежу
- 0113035;2730;Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом;Договір № 34 від 14.02.2024 акт № 9 від02.12.2024 року; без ПДВ
05.12.2024
4 485.77 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294825701
- Одержувач
- ФІлія"Приміська пасаж. компанія"АТ"Укрзалізниця"
- Призначення платежу
- 0113035;2730;Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом;Договір № 34 від 14.02.2024 акт № 10 від02.12.2024 року; без ПДВ
05.12.2024
6 328.23 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294754463
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі(короб,патрон);Договір №354 від 02.12.2024 накл 28641від 02.12.2024р;безПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
432 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294793610
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (електроди );Договір №349 від 02.12.2024рнакладна 29632 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
1 275 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294770572
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (електроди );Договір №356 від 02.12.2024рнакладна 29643 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
184 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294763664
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомережі.(катрідж шнурковий);Договір №350 від 02.12.24р накл 29632 від 02.12.2024р;безПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
3 250 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294760621
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомережі.(сифони);Договір №353 від 02.12.24р накл 28639 від 02.12..24 р;безПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
1 479 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294814758
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (стрічка з липким шаром) );Договір №357 від02.12.2024р накладна 28644 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
606 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294810804
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (круг відрізний) );Договір №348 від02.12.2024р накладна 29632 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
724.9 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294808470
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За миючі та дезинфікуючі засоби(засіб для чищення санвузлів.ванних кімнат);Договір №359 від 02.12.2024р накл №28632 від02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
573 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294806125
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання інвентаря для проведення ремонтних робіт господарським способом (рукавиці);Договір355 від 02.12.2024 рокунакладна №28642 від 02.12.2024.;без ПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
60 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294785437
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання інвентаря для проведення ремонтних робіт господарським способом (,відро,щітки);Договір358 від 02.12.2024 рокунакладна №28631 від 02.12.2024.;без ПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
806 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294778302
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За миючі та дезинфікуючі засоби(рідке мило);Договір №358 від 02.12.2024р накл №28631 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ590
05.12.2024
92 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294832562
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі(кабелі та супутня продукція);Договір №352 від 02.12.2024 накл 29456 від02.12.2024р;безПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
3 401.5 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294834186
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі(зтяжка для електропроводки);Договір №362 від 02.12.2024 накл 28630 від02.12.2024р;безПДВ;п.п.2п.19ПКМУ 590
05.12.2024
640 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294832947
- Одержувач
- ПП Васильчук Юрій Романович
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (мінвата) );Договір №361 від 02.12.2024рнакладна 28640 від 02.12..2024р;без ПДВ;п.п.2 п19 ПКМУ 590
05.12.2024
1 200 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294756390
- Одержувач
- ТзОВ "ГОГ"
- Призначення платежу
- 0115031;2210;За придбання паливно-маст.матеріалів(бензин А-92); Договір № 897від 02.12.2024р накладна СП-3 від 02.10.2024 р;в т.ч.ПДВ-833.33 ; п.п.2 п.19ПКМУ 590
05.12.2024
5 000 UAH
Відділ бухгалтерського обліку та звітності🔗 294712895
- Одержувач
- ГУ ДПС в Івано-Франківській обл.
- Призначення платежу
- *;101;04354120;;0114060, 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за грудень 2024р. без ПДВ (101 0114060, 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за грудень 2024р. без ПДВ)
04.12.2024
660 UAH